2025年公司第三季度工作總結(jié)與展望

2025 年第三季度（7-9 月）是公司沖刺年度戰(zhàn)略目標的關(guān)鍵階段。本季度，國內(nèi)企業(yè)級 SaaS 市場競爭，同時制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求呈現(xiàn) “碎片化" 特征。公司圍繞 “深耕智能制造賽道，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)體驗" 的核心方向，推動產(chǎn)品迭代、市場拓展與內(nèi)部管理協(xié)同發(fā)力，累計完成核心任務(wù) 18 項。本報告將系統(tǒng)復盤季度成果，精準定位現(xiàn)存問題，并制定可落地的第四季度攻堅計劃，確保年度目標達成率突破 90%。

經(jīng)營指標完成情況

營收與利潤增長：本季度實現(xiàn)營業(yè)收入 128萬元，較去年同期增長 23%，完成季度目標的 106.7%；毛利潤達 72萬元，毛利率提升至 6.6%（同比上升 4.2 個百分點），主要得益于 “智能生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)" 等高毛利產(chǎn)品銷量占比提升至 4%，以及云服務(wù)訂閱模式續(xù)費轉(zhuǎn)化率達 8%。

市場拓展：在長三角、珠三角智能制造核心區(qū)域新增客戶 6 家（其中年營收超 100 萬元的大型制造企業(yè) 12 家），累計客戶數(shù)量突破 48 家；核心產(chǎn)品 “MES 云平臺" 在離散制造業(yè)占有率提升至 10.3%，較上季度增長 2.1 個百分點。

成本控制成效：通過云服務(wù)器資源動態(tài)調(diào)度優(yōu)化，IT 運維成本較上季度下降 12.5%；推行 “項目預算包干制"，管理費用同比減少 38 萬元，成本管控達標率達 92%。

市場營銷與客戶服務(wù)

品牌推廣行動：開展 “智能制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型論壇"（線下 4 場，覆蓋上海、蘇州、廣州等核心城市）+“抖音工業(yè)知識科普"（線上投放）組合營銷，累計觸達企業(yè)決策者 200人次，社交媒體曝光量突破 35萬次，品牌搜索量同比增長 6%。

客戶關(guān)系深化：建立年付費超 5 萬元客戶 “專屬服務(wù)經(jīng)理" 機制，組織客戶交流會 6 場，收集需求反饋 127 條（其中產(chǎn)品功能優(yōu)化需求占 62%），問題 48 小時解決率達 95%，客戶復購率提升至 7%（同比增長 11 個百分點）。

渠道建設(shè)優(yōu)化：新增 “華為云市場"“阿里云 SaaS 生態(tài)平臺" 2 個線上合作平臺，線下經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)覆蓋 12 個新城市（以成渝、武漢等新一線城市為主），渠道整體出貨量同比增長 32%。

第三季度的成績是全體員工協(xié)同作戰(zhàn)的結(jié)果，而暴露的市場、研發(fā)、溝通、人才問題，更需我們以 “問題為導向" 快速改進。第四季度，公司將聚焦 “深耕賽道、補齊短板、沖刺目標" 三大核心，以更精準的策略、更高效的執(zhí)行、更協(xié)同的團隊，全力突破年度任務(wù)瓶頸，為 2026 年布局智能制造細分龍頭地位奠定堅實基礎(chǔ)。